| 項目 | 平成３０年度 決算 |
令和元年度 予算 |
|
|---|---|---|---|
| 市委託料 | 人件費 | 4,570,000 | 4,632,000 |
| 管理費 | 5,671,000 | 5,791,000 | |
| 事業費 | 7,369,000 | 7,670,000 | |
| 施設整備委託費 | 1,720,000 | 0 | |
| 委託事業料 | 601,000 | 580,000 | |
| 小計 | 19,931,000 | 18,673,000 | |
| その他収入 | 町会負担金 | 5,170,200 | 5,229,000 |
| 団体等負担金 | 350,000 | 350,000 | |
| 公民館使用料 | 2,346,800 | 2,500,000 | |
| 寄付金 | 1,074,000 | 1,400,000 | |
| 事業収入 | 2,762,210 | 3,500,000 | |
| 雑収入 | 1,736,454 | 1,840,000 | |
| 小計 | 13,439,664 | 14,819,000 | |
| 他会計繰入金 | 430,600 | 0 | |
| 繰越金 | 602,920 | 1,000,000 | |
| 歳入合計 | 34,404,184 | 34,492,000 | |
| 項目 | 平成３０年度 決算 |
令和元年度 予算 |
|
|---|---|---|---|
| 人件費 | 給与 | 5,544,000 | 5,727,000 |
| 職員手当 | 2,068,000 | 2,138,000 | |
| 共済費 | 2,513,558 | 2,778,000 | |
| 小計 | 10,125,558 | 10,643,000 | |
| 管理費 | 賃金 | 662,000 | 674,000 |
| 報償費 | 70,499 | 140,000 | |
| 旅費 | 344,000 | 354,000 | |
| 交際費 | 175,020 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 758,934 | 900,000 | |
| 燃料費 | 358,244 | 450,000 | |
| 印刷製本費 | 4,320 | 20,000 | |
| 光熱水費 | 1,137,423 | 1,200,000 | |
| 修繕費 | 124,368 | 400,000 | |
| 食糧費 | 152,967 | 50,000 | |
| 事務連絡費 | 336,200 | 500,000 | |
| 役務費 | 613,667 | 700,000 | |
| 委託料 | 584,139 | 570,000 | |
| 使用料・賃借 | 1,655,697 | 1,650,000 | |
| 工事請負費 | 2,581,000 | 0 | |
| 備品購入費 | 799,524 | 300,000 | |
| 負担金 | 454,270 | 480,000 | |
| 積立金 | 1,481,900 | 498,000 | |
| 小計 | 12,294,372 | 8,986,000 | |
| 事業費 | 少年教育費 | 1,762,116 | 1,810,000 |
| 女性教育費 | 200,000 | 200,000 | |
| 成人教育費 | 2,119,802 | 2,460,000 | |
| 高齢者教育費 | 100,000 | 100,000 | |
| 体育ﾚｸﾚｰｼｮﾝ費 | 1,173,006 | 1,200,000 | |
| 視聴覚費 | 12,000 | 180,000 | |
| 文化祭費 | 1,293,695 | 1,500,000 | |
| 広報活動費 | 1,336,200 | 1,600,000 | |
| 成人式費 | 1,511,920 | 1,600,000 | |
| 盆踊り大会費 | 933,366 | 2,200,000 | |
| 役職員研修費 | 535,295 | 2,000,000 | |
| 小計 | 10,977,400 | 14,850,000 | |
| 予備費 | 0 | 13,000 | |
| 合計 | 33,397,330 | 34,492,000 | |